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某大型集团型企业审计管理系统案例

挑战

1、该集团及其下属单位审计部门规模庞大、人员及审计项目信息管理难度大,控制点多

2、涉及业务领域多元、审计标准难以统一及规范

3、集团审计部门存在对审计经验沉淀和资源共享的强烈需求


方案

1、通过调研收集其集团各行业领域单位的业务特性及审计管理现状;并结合国家审计相关政策及行业标准,在搭建统一的审计项目管理信息化流程框架的基础上,针对不同行业单位内嵌特有的业务差异化功能,保障其审计业务要素的充分体现

2、分层、分级梳理并建立审计业务信息的标准化词条,实现全集团范围内审计相关信息的标准分类,便于各业务领域审计成效的汇总及统计

3、建立审计资源管理、审计知识管理等功能模块,实现审计经验及资源的沉淀和共享,为集团审计部门领导制定未来审计计划与部署审计工作的决策提供了技术支持


效果

1、提升工作效率

实现了该集团审计作业由手工向信息化的转变,提升了审计工作效率

2、规范审计作业标准

利用信息技术促进了全集团审计管理的科学化和规范化

3、整合审计资源

 整合了全集团的审计资源,有助于审计经验和知识的沉淀和共享


背景

某企业为国内大型多元化集团管控型企业,其集团下属业务领域涉及能源、地产、金融、医药、零售、制造业等多个领域,其业务领域涉多,下属单位地域分布广,这对其审计管理工作带来了诸多困难及挑战,其承待通过信息化手段,帮助实现审计管理的标准作业、知识共享及管控集中的目标。